襄阳市中心医院2021年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 单位概况
一、 部门职责
襄阳市中心医院（湖北文理学院附属医院），是湖北省首批三级甲等医院、国际爱婴医院、国际紧急救援中心网络医院、国家药物临床试验机构，是湖北省卫健委重点建设的省级区域性医疗中心，综合实力名列湖北省医疗行业“十强”。
(一)医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、消化内科、肿瘤科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、耳鼻喉科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
(二)教学科研：
承担住院医师规范化培训和全科医生转岗培训教学任务；承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务；承担省、市科研课题及临床试验项目等科研活动。
二、 机构设置
医院现有三个院区，分别为：南院区（原襄阳市中心医院）、北院区（原襄阳市铁路中心医院）、东津院区，共有建筑面积43.5万平方米。医院定编病床位3800张，设45个专科，91个病区。医院有30个省级临床重点专科，皮肤科白癜风治疗（部级专科）被湖北省列入中医重点专病建设项目。
三、 人员情况
截至2021年12月31日，本单位共有工作人员4226人，其中在职人员4220人，离休人员6人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
见附件一
二、收入决算表
见附件二
三、支出决算表
见附件三
四、财政拨款收入支出决算总表
见附件四
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
见附件五
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
见附件六
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
见附件七
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件八
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
见附件九
第三部分 2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计288,151.65万元，与2020年度相比，收支总计各增加57,585.61万元，增长24.98%,主要原因：2020年受新冠疫情影响，医院工作量和收入大幅下降； 2021年疫情控制较好，疫情防控常态化，医院恢复正常运行，业务量逐步恢复，收支规模同步增长。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计277,384.77万元，其中：财政拨款收入6,728.29万元，占本年收入合计的2.43%；事业收入267,179.64万元，占本年收入合计的96.32%；其他收入3,476.84万元，占本年收入合计的1.25%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计259,469.88万元，其中：基本支出253,512.49万元，占本年支出合计的97.70%；项目支出5,957.40万元，占本年支出合计的2.30%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计6,728.29万元，较上年度减少5,900.63万元，下降46.72%，主要原因：一是2020年度财政拨付新冠疫情专项补助3,681.88万元，二是2020年度特别抗疫国债项目（市中心医院感染性疾病救治能力提升项目）经费3,000.00万元,2021年度无以上财政拨付项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出6,000.94万元，占本年支出合计的2.31%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少568.61万元，下降8.66%，较年初预算数减少2,504.16万元，下降29.44%。主要原因: 2020年度财政拨付新冠肺炎基建补助、人员补助等3,540.70万元，2021年度无以上财政拨付项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6,000.94万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）6,000.94万元，占总支出的2.31%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为8,505.10万元，支出决算为6,000.94万元，完成年初预算的70.56%。其中： 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为8,505.10万元，支出决算为6,000.94万元，完成年初预算的70.56%。决算数小于预算数的主要原因：我单位年初非税收入预算3,000.00万元（考虑到新冠疫情捐赠收入），实际非税收入619.64万元，未达到预期。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3,043.54万元，全部为人员经费，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位为公益二类事业单位，2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度培训费支出52.88万元，因本单位为公益二类事业单位，培训费支出主要是用于质控中心、住院医师等培训工作。
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
本单位为公益二类事业单位，2020年度无一般公共预算财政拨款会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位为公益二类事业单位，2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位为公益二类事业单位，2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
本单位为公益二类事业单位，2021年度无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额16,133.76万元，其中：政府采购货物支出10,572.19万元、政府采购工程支出2,754.09万元、政府采购服务支出2,807.48万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车7辆，特种专业技术用车5辆。
单位价值 50万元以上通用设备31台（套），单位价值100万元以上专用设备124台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目2个，资金1,040.00万元，占一般公共预算项目支出总额的33.45％。从评价情况来看，2021年度一般公共预算项目支出绩效完成效果较好，其中东津院区建设补助项目预算支出完成率达到100%，隆中名医和高层次人才培养项目预算支出完成率达到79.70％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.隆中名医和高层次人才培养项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.00万元，执行数为31.88万元，完成预算79.70％。主要产出和效益：一是第四届高层次人才共8人，我院严格按照财政项目相关文件政策足额报销高层次人才相关费用；二是本项目可持续性在于保证高层次人才学科建设、科研培训等方面长足发展，提高隆中名医高层次人才科研业务水平。
附件十：《隆中名医和高层次人才培养项目2021年度财政项目绩效自评表》
2. 东津院区建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,000.00万元，执行数为1,000.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证财政资金专款专用，全部用于东津院区建设，可持续为周边群众提供医疗服务；二是完成东津院区二号楼建设，东津医疗收入预算5亿元，实际完成6.47亿元，完成效益预算值。
附件十一：《东津院区建设补助项目2021年度财政项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，本单位已进一步加强了对相关人才培养政策的宣讲和解读，对相关报销流程进行规范化管理。
第四部分 2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2021年财政专项转移支付18.00万元，主要用于湖北省第二届医学领军人才第二层次科研项目经费。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
附件十：隆中名医和高层次人才培养项目2021年度财政项目绩效自评表.docx
附件十一：东津院区建设补助项目2021年度财政项目绩效自评表.docx
