根据市委巡察工作统一部署，2024年3月19日-5月7日，市委第三巡察组对襄阳市中心医院党委开展了巡察。2024年7月10日，市委第三巡察组向襄阳市中心医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。
一、巡察整改组织领导情况
一是提高政治站位，强化思想自觉。院党委坚持把巡察整改工作作为首要政治任务，不断强化思想认识。巡察情况反馈会后第一时间，连续两次召开巡察整改专题党委会，学习习近平总书记关于巡视整改的重要论述及相关文件，研究审议巡察整改工作领导小组及办公室人员组成、巡察整改任务分工、巡察整改专题民主生活会方案；7月18日，印发巡察反馈意见、市委巡察工作领导小组成员讲话、院党委书记表态发言，统一思想，形成共识；7月30日，召开巡察整改专题民主生活会，制定巡察整改工作方案，压紧压实整改责任。
二是加强组织领导，抓好统筹部署。为确保整改工作取得实效，医院成立以主要领导任组长，其他院领导任副组长，各职能科室负责人为成员的整改工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和全面推动。建立“周汇报、月调度”工作机制，班子成员每周督办分管领域整改工作进展，领导小组每月召开巡察整改工作调度会，坚决做好反馈意见的整改落实。党委书记扎实履行“第一责任人”责任，深入部署、全面统筹、亲自督办，以党委会、院周会、党委理论学习中心组学习、党务工作会等形式传达学习上级文件精神、研究部署巡察整改工作10余次。其他班子成员严格按照分工，带头突破重点难点问题，整改工作有力有序推进。制发整改印证资料模版，确保整改工作可量化、能检验、见实效。
三是完善制度建设，建立长效机制。坚持把建立和完善规章制度作为构建长效机制的关键环节，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，从源头上巩固巡察成果，推动整改工作制度化、长效化、常态化。7月31日，启动制度梳理及修订工作，对全院制度进行“废改立释”。截至目前，针对巡察中发现的制度漏洞和薄弱环节，共修订完善制度、流程40余项，如《党委会议和院长办公会议议事规则》《党委理论学习中心组学习制度》等，进一步规范了工作流程，加强了内部管理。
二、整改进展情况及成效
1.关于“学习贯彻上级精神不到位”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是将巡察反馈漏学内容纳入党委理论学习中心组会前学习内容，组织班子成员学习。三是修订《襄阳市中心医院党委理论学习中心组学习制度》，持续推动党委理论学习中心组学习制度化、规范化，加强领导班子思想政治建设。四是每年常态化举办党务干部、新提拔干部、入党积极分子等培训班，组织学习党的创新理论和党内法规及卫生健康领域重要会议精神。
2.关于“综合实力还不够强”的问题
整改情况：一是扎实开展国家临床重点专科能力项目建设，自重点专科建设项目启动以来，妇产科和肿瘤科的专科诊疗能力、临床研究能力和人才培养取得了较大进展，已达到相关专科的绩效指标。二是制定《襄阳市中心医院国家临床重点专科建设实施方案》，明确总体目标、领导小组和建设内容。三是落实重点扶持，构建医院学科评价指标体系并开展学科评价，妇产科和肿瘤科作为领军学科，医院每年分别提供学科建设经费，妇产科和肿瘤科在提升医疗服务质量、学科影响力等方面都取得了显著成效。四是积极调整病种结构，多次召开专科病种调整沟通会，引导临床科室做好结构调整，2024年医院CMI稳步提升。
3.关于“医疗质量还不够高”的问题
整改情况：一是经医院纠纷鉴定会鉴定并处理完毕，对当事医生进行处罚，分管院领导已与当事医生进行谈心谈话。二是加强非计划再次手术管理，建立非计划手术上报工作流程，提升非计划二次手术的质量。强化考核，每月对上月完成二次手术的病历进行逐一筛查，对于未按照要求进行上报及讨论的病历在每月医务通报中予以通报批评并扣除相应KPI。三是举一反三，全面加强医疗质量与安全培训、检查、考核，常态化开展全院“三基三严”培训、医疗质量巡查。
4.关于“医疗事故赔偿时有发生”的问题
整改情况：一是经医院纠纷鉴定会鉴定并处理完毕，已严肃处理涉事人。二是每季度定期开展医疗纠纷警示教育，不断提升医务人员医疗安全意识及防范能力。三是按计划每月开展医疗质量及安全检查，现场反馈临床科室整改，并纳入医疗质量通报，降低医疗纠纷发生概率。
5.关于“高素质人才建设不足”的问题
整改情况：一是改善用人结构，积极开源，2024年新招录高层次人才占新招录人员比例为77%。二是减少人才流失，通过提高安家费标准，帮助家属安置、子女入学等举措解决高学历层次人才来院工作的后顾之忧，增强高层次人才的归属感。三是优化人才培养机制，制定《襄阳市中心医院人才培养管理办法》，成立医院人才培养工作领导小组和青年人才发展中心，实施“领军人才、高端人才、青年英才、青苗孵化”人才培养工程，并给予相应经费支持，建强医院人才队伍。四是完善职称评定机制，确保高级职称的评定更加全面、科学。五是优化岗位安排，根据人才专业发展方向及科室发展需要，设置亚专科主任、亚专科副主任职位，为高素质人才发挥专业能力搭建平台。六是加强人才培养选拔。围绕人才培养启动包含学历提升计划在内的“六项计划”，提升人才专业水平和综合素质。
6.关于“科研能力不足”的问题
整改情况：一是认真梳理市级科研项目立项及结题情况，确保按期结题。二是修订医院《纵向科研项目管理办法》《院级科研项目管理办法》《科研诚信管理办法》等管理制度，加强科研项目管理。三是提高科研能力，通过开展研究型医师星火培养计划、举办R语言培训、引进名校教授等，助力医院科研提升和学科建设。四是加强GCP等临床研究项目开展，通过外出参加交流展会，举办SMO公司沟通会、GCP发展研讨会、CRC座谈会等方式，多方宣传我院机构，加大医院GCP项目量。五是优化人员结构，重点引进紧缺高层次人才，严格控制其他岗位人员增加。
7.关于“高水平科研成果少”的问题
整改情况：一是不断提升医院高水平科研产出能力，2024年医院获批国家自然科学基金项目资助3项。组织开展2025年国自然申报动员会、国自然培训会，积极推动课题申报。二是加强专利相关知识及能力培训，举行“第二届襄阳市医疗行业知识产权联盟会议暨科技成果转化沙龙会议”，对襄阳市医疗行业及医院职工进行相关知识产权培训，并组织路演展示，不断提高科技成果转化意识和能力。三是提高专利申报质量，遴选三家知识产权代理公司，帮助医护人员申请知识产权，并定期进行相关知识培训和创新意识培养。2024年申请专利撤回占比较往年大幅度下降。
8.关于“成果转化率不高”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是完善科研转化制度流程，修订《襄阳市中心医院知识产权申请标准化流程》《襄阳市中心医院技术交底书》。三是加强医校联合、医企联合，促进医工交叉创新，培育高价值科技成果。四是强化组织保障，牵头成立“医疗行业知识产权隆中联盟”，成立医院科研成果转化处，组织培训和路演展示待转化成果，提高科技成果转化意识和能力。
9.关于“平安医院建设工作不落实”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是召开党委会专题研究布署平安医院建设工作，研究制发《襄阳市中心医院2024年平安医院创建工作实施方案》。2024年以来，通过院周会、党委理论学习中心组（扩大）学习等会议强调部署安全生产工作10余次。每季度院领导带队开展安全生产检查。三是充分发挥平安医院建设领导小组职能，定期召开会议研究部署工作。四是认真制定消防年度培训及演练计划，按计划开展安防消防培训及演练100余场次。五是强化消防重点部门管理，明确保卫处、总务处、信息中心等部门为消防重点部门，统一建立消防重点部门管理档案，进一步加强标准化管理。六是规范配置消防设施，开展消防安全风险评估，在电动汽车充电区域配备推车式喷火器，在电动车车棚配备消防柜、推车式喷火器、喷淋系统，在门诊楼住院楼大厅配备消防柜等设施。
10.关于“医院感染防控不力”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话、批评教育，相关问题均已立行立改，整改到位。二是建立长效机制。针对巡察反映的问题，建立科室每日自查、感控办每月督导的长效管理机制。感控办每月对全院临床科室进行督导检查，针对医疗废物分类归类错误的情况，一旦发现即纳入当月院感通报。
11.关于“医疗质量监管还存在不足”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话、批评教育。二是相关科室修订临床路径模版，非路径医嘱比例逐月下降。三是针对“眼科日间手术缺乏完善的术后风险防范应急预案”问题，已制定相关应急预案，并组织开展应急预案培训及演练。四是加强术后监测，已配齐监护仪、设备带等手术室和病房必要的监测设备。五是加强日间化疗管理，完成肿瘤日间治疗管理规范、操作流程、日间诊疗应急预案修订，建立日间化疗质量控制指标体系。六是举一反三，加强抗菌药物使用培训，开展抗菌药物专项培训和“三基三严”培训，针对抗菌药物知识进行全院培训。
12.关于“返聘人员管理不到位”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是梳理返聘人员结构，同时向其他同级医院了解相关返聘政策，为医院修订规范返聘政策提供思路和借鉴。三是修订《襄阳市中心医院退休人员返聘管理办法》，从返聘类别、范围、条件、日常管理、考核等方面进行规范。四是加大返聘管理，8人终止返聘手续。
13.关于“病案管理不到位”的问题
整改情况：一是对相关情况进行院内通报。二是召开医院多部门会议，对相关数据进行梳理分析，从违规数据产生根源进行整改、规范临床诊疗。同时，每月通过医保通报、医务通报对医保违规问题、病案违规问题予以通报考核。三是制定不同性别手术操作编码表，在病案首页审核项目中加入逻辑校验项目。及时核对病案编码与医保编码的映射，对新增的诊断做好编码匹配，尤其关注与性别有关的手术操作，持续监测信息系统映射问题。四是为进一步区分激素对于男女性患者不同治疗作用，将激素全套中所有单项检查项目设立独立医嘱名称，方便临床进行精准开立。
14.关于“国有资产管理不精细”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是针对巡察反馈指出的催收租金不及时、未按时收取水电费的问题，已收缴完毕。三是针对相关合同纠纷情况，已向法院申请强制执行。四是对国有资产管理项目进行自查，建立经营性资产租金及水电费缴纳等国有资产管理台账，加强对收缴租金及水电费的工作人员监管力度，确保及时完成收缴工作。五是修订《第三方服务管理及评价制度》，组织相关科室人员学习并签订《关于规范第三方服务项目验收的承诺书》。六是明确职责分工，完善租金催缴工作机制。
15.关于“院内信息未实现互联互通，患者院内就诊信息关联性不足”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是优化集成平台功能，通过患者主索引（EMPI）功能实现一号制，医生工作站即可查看患者体检影像资料。三是将智能导诊功能放置于预约挂号的院区选择界面，方便患者使用智能导诊功能。四是上线门诊AI预问诊功能，让患者在多轮智能对话中完成病情的整理和录入，并将自动形成的结构化电子病历信息回传给医生工作站，让医生提前知晓患者病情，提高患者看诊效率。五是在门诊处置单增加处置项目的执行科室地址，方便患者知晓下一步诊疗地址。六是举一反三，持续推进智慧医院建设，上线“互联网医院手机移动开方”功能，医生可在手机端随时随地为复诊开药的互联网患者开立医嘱，提升互联网医院线上患者就医体验。
16.关于“贯彻党委领导下的院长负责制有欠缺”的问题
整改情况：一是修订《襄阳市中心医院党委会议和院长办公会议议事规则》，组织院领导、各职能科室认真学习，进一步规范议题报送要求。二是党办、院办进一步加强对议题内容的审定，确保符合议事决策范围。三是院办及时督办会议纪要，确保承办部门落实会议决议，将相应事项按程序提交党委会讨论。
17.关于“落实全面从严治党主体责任不到位”的问题
整改情况：一是召开巡察整改专题民主生活会，党委委员分别围绕落实全面从严治党主体责任和监督责任情况进行批评和自我批评。二是召开党委会专题研究党风廉政建设工作。三是完成《医院党委落实全面从严治党主体责任6张清单》，明确各类主体履行全面从严治党相关责任的具体内容。四是印发《工作提醒》，督促相关职能部门切实履行监管职责。五是制定《关于加强纪检监督和职能监督贯通协同的通知》，建立职能部门定期沟通、信息互通、线索移送机制。
18.关于“‘一案一教育’工作走过场”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行批评教育。二是院党委以党纪学习教育为契机，深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述和《中国共产党纪律处分条例》，持续深化以案为戒、以案促治、以案促改，筑牢思想防线。组织党总支（支部）纪检委员、新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部开展集中轮训，纪委书记讲廉政党课，扣紧纪律规矩“风纪扣”。扎实深入开展警示教育，召开党纪学习教育警示教育会，全院中层干部参加会议，党委书记带头讲纪律党课。组织关键岗位党员干部到襄南监狱开展警示教育。组织各党支部、党员对照《条例》检视支部、党员违纪风险点并形成违纪风险排查表，逐一制定防范措施跟进落实。班子成员严格落实“一岗双责”，积极参加所在支部党内组织生活。三是严格落实“一案一教育”工作要求，组织全院职工签订《拒绝酒驾醉驾承诺书》，印发《关于进一步加大酒驾醉驾案件的惩处力度的通知》，压实党支部、科室主体责任，加大对酒驾醉驾案件的惩处力度。四是持续开展违规吃喝专项整治，重要时间节点及时发布纪律要求通知，严明纪律要求，筑牢思想防线。
19.关于“对‘双带头人’管理不严”的问题
整改情况：一是扎实开展党纪学习教育。二是认真落实《襄阳市中心医院“双带头人”培育工程实施方案》，组织班子成员、“双带头人”支部书记开展学习，从选拔任用、培养培训、作用发挥、激励保障、管理监督等方面加强对“双带头人”的选拔、培育、管理。三是加强警示教育，组织双职工干部家属前往留置中心开展警示教育，引导发挥廉内助作用。四是修订《中共襄阳市中心医院委员会问责制度（修订稿）》，进一步明确问责对象和问责事项，规范问责流程，压紧压实“双带头人”等管理干部全面从严治党政治责任。
20.关于“内设纪检部门发挥医院党内监督专责部门作用不够”的问题
整改情况：一是认真学习市委《关于推动公立医院深化改革和严格规范管理的意见（试行）》《关于开展向市管三级公立医院派驻纪检监察组改革试点的实施方案》，不折不扣抓好文件精神的贯彻落实。二是进一步加强纪检监察干部队伍建设。调整医院纪委委员，制定《纪委委员履职清单》《纪委委员联系党支部制度》《党支部纪检委员履职清单》并组织培训，不断推动院纪委委员、支部纪检委员履职尽责。组织纪检监察办工作人员外出参加专题研修班，安排工作人员在市纪委监委派驻市卫健委纪检监察组跟班学习，提升专职纪检监察人员业务能力。三是畅通信访举报，在三院区门诊、急诊、住院部大厅显著位置张贴公布院纪委举报电话，制定《医院实名举报奖励制度》，充分发挥群众信访举报的监督作用。四是提升问题线索查办质效，制定《医院问题线索专题会制度》，出台《关于加强纪检监督和职能监督贯通协同的通知》，修订《中共襄阳市中心医院委员会问责制度（修订稿）》，进一步推动院纪委问题线索调查、处置、管理规范化、制度化。五是组织全院职工开展干部职工及直系亲属经商办企业自查工作，对自查存在家属与医院有业务往来的职工进行廉洁提醒，提醒规范从业行为，严禁向医务人员行贿。
21.关于“制度制定走形式”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是对全院制度进行“废改立释”，制定《襄阳市中心医院制度管理制度》，汇总形成医院新版制度汇编。三是强化制度培训，督促各职能科室对新增及修订制度进行培训，提高知晓率。四是在《襄阳市中心医院制度管理制度》中，明确规定“定期（每半年）对各制度主管部门制度落实执行情况、监管情况进行督导、考核”，持续强化制度执行监管。
22.关于“医德医风宣传教育不到位”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。分管院领导在巡察整改专题民主生活会上进行了自我批评。二是加强对非党干部职工的思想引领，常态化组织学习。三是加强医德医风教育培训，将医德医风培训纳入实习生、规培生、新职工、党务干部等各类院级培训。制发医院《关于落实医学人文关怀提升行动的实施方案(2024—2027年)》，加强医学人文关怀，推进医德医风建设。四是加强文化宣讲，制发医院文化宣讲课件，领导班子成员、党支部书记带头，在全院范围内分层分类广泛开展宣讲。五是强化职业精神教育，在内外网积极宣传医疗职业精神。发布襄阳市中心医院医师文化行为准则，并将准则通过原创漫画、微信公众号等媒体平台进行宣传。六是持续加强正面宣传，强化典型引领，陈辉获评2024荆楚楷模·最美健康守护者年度人物，医院在湖北卫视、湖北日报等媒体平台进行广泛宣传。
23.关于“虚计医用耗材”的问题
整改情况：一是按照《医疗保障基金使用监督管理条例》相关要求，医院已上缴多记耗材费用，对涉事人员进行严肃处理。二是投入建设医用耗材智慧物流系统（SPD），对骨科类医用耗材实行一物一码管理，耗材使用扫码收费，实现了进销存的一致，避免类似情况再次发生。三是对低值可计费医用耗材实行“一码多扫”管理模式，运用医用耗材物流信息管理系统进行日常监控，及时发现问题，督导科室整改。
24.关于“控制医疗费用增长还不够有力”的问题
整改情况：一是依靠耗材大数据平台，定期对耗材使用情况进行点评分析，研判耗材是否使用规范，督促科室耗材规范化使用。二是建立依据医用耗材注册证适用范围、已发表文献及专家经验作为点评依据的工作流程，应用于耗材点评工作中。三是对各科室耗材使用情况进行梳理分析，调整科室卫生材料收入占比，在绩效考评方案中，将超材比列成本的比例提高10%，加大对临床科室考核力度，督促科室加强卫生材料管理。四是积极落实带量采购政策，对带量采购一经勾选产品，未中选的一律停用。五是合理调整耗材单价，在SPD系统建立价格比对模块，及时关注价格差异，发现超价情况，及时通知供应商调整价格。六是加大遴选力度，对需要遴选的医用耗材按计划进行遴选，降低医用耗材价格。七是持续开展临床科室耗材使用分析与点评，不断促进临床科室耗材规范化使用。
25.关于“违规借支”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话，对相关财务人员进行科室质控绩效考核。二是修订《职工借支管理办法》，进一步明确借支范围并严格落实。三是加强培训，财务处召开专项培训会，对严格财务审批工作进行强调部署，要求工作人员严把审批环节，严明财经纪律，严格推动落实。四是举一反三，开展自查自纠，巡察至今未再出现违规借支情况。
26.关于“多报会务费”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是针对巡察反馈指出的问题，财务处组建整改小组，完成具体人员退款金额核算并扣款。三是修订《襄阳市中心医院差旅费管理办法》。四是加强培训，财务处召开专项培训会，对严格财务审批工作进行强调部署，要求工作人员严格把控会务费、培训费报销流程，加大报销审核力度。
27.关于“提前返还质保金”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是加强财务人员培训。三是加强招投标规范化管理，制定《襄阳市中心医院采购管理办法》，实现招标全流程管理。建立院内电子招采平台，实现供应商线上报名。开标现场增加符合性审查，确保投标文件完全响应招标文件要求。四是举一反三，对2024年项目支付凭证进行自查。
28.关于“工程建设统筹谋划不够”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是强化大型工程项目前期规划，及时召开方案设计协调会议，参加范围涵盖院领导班子、相关科室及项目设计单位，确保项目整体性和系统性。三是进一步完善建设工程项目预算编制内容，预算编制过程中将建筑改造与配套基础设施采购整体考虑，避免分阶段、分科室多次招标导致的资源浪费和时间延误。四是提高内部沟通协调能力，定期召开项目进度会议，随项目进度及时调整施工计划，确保各环节无缝衔接。五是强化内部培训，组织学习《政府集中采购评标指南》，对政府集中采购项目招标评标相关业务进行培训。六是举一反三，对近三年基建工程项目进行自查自纠。修订《工程建设项目管理制度》《工程项目管理规定》，持续提升工程项目管理和协调能力，确保工程建设的系统性和高效性。
29.关于“支付项目费用把关不严”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是修订《第三方服务管理及评价制度》，完善付款流程，持续规范工作流程。三是总务处与财务处加强沟通交流，确保报销业务严格把控，并将持续改进。四是加强财务人员培训。
30.关于“超越授权签订经济合同”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行批评教育。二是对近三年项目合同签订情况开展自查自纠。三是修订《襄阳市中心医院经济合同管理办法》，组织培训，加强制度落实。四是举一反三，进一步加强用印管理，修订医院《行政公章使用管理办法》，明确行政公章的使用范围、签批权限、使用和管理要求等。建立“用印审批工作流”，建立逐级审批工作机制，避免此类问题再次发生。
31.关于“集中带量采购政策落实不力”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是严格落实集中带量采购要求，制定《襄阳市中心医院集中采购药品使用考核办法》，每季度动态考核各科室完成情况，保障集采药品品种按时按量完成约定任务。三是加强医用耗材集采管理，严把医用耗材集中带量采购协议量填报关，及时召开沟通会，认真分析、严格控制需勾选的耗材品规及数量，加强医用耗材集中带量采购协议执行监管。
32.关于“药品和耗材采购不规范”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是针对高值医用耗材网采率未达标的问题，对重点监控高值医用耗材进行标注，并安排专人负责网采工作。三是严格落实备案要求，梳理医院目前所有在用药品，需备案药品均已按流程备案完毕。医院将严格按照药品采购管理规范执行线上采购，对于需向医保部门申请备案的品种及时按要求进行备案采购，保障医院药品采购管理规范。
33.关于“基本药物配备品规占比不达标”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是针对“基本药物配备品规占比不达标”的问题，召开医院药事管理与药物治疗学委员会，制定“剔除部分非基药品种，同时新增基药品种”的要求，以提高基药占比。三是落实基药使用考核，根据医院《优先使用国家基本药物监督考评办法》，每月对门诊和住院基本药物使用未达标的情况进行通报、考核。四是加强基药专项点评，发现临床使用中的不合理问题，及时进行干预，促进合理用药。五是按照《公立医疗机构药品重点管理环节廉政风险防范指导意见（试行）》要求，进一步加强药品监督管理，切实维护人民群众健康权益。
34.关于“部分专业委员会履职不力”的问题
整改情况：一是针对药事管理委员会问题，根据《医疗机构药事管理规定》“每季度应召开一次药事管理与药物治疗学委员会会议”要求，2024年按要求召开4次会议。二是针对耗材管理委员会问题，根据三级医院评审要求，医院将医用耗材管理委员会纳入医疗质量管理委员会专委会，按要求每年召开会议不少于2次，2024年已召开2次会议。下一步，将按照《公立医疗机构医用耗材重点管理环节廉政风险防范指导意见（试行）》要求，制定医院实施办法，加强医用耗材管理，切实维护人民群众健康权益。
35.关于“药品、耗材出入库程序不规范”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是加强药品出入库管理，制定《襄阳市中心医院结余药品管理工作流程》，建立了结余药品目录，加强二级药房结余药品管理，减少特殊出入库操作。三是针对“骨科创伤植入类医用耗材先使用后审批，再办理入出库，没有实现正向流程管理”的问题，通过SPD系统改造升级、要求供应商提供无菌包装、设置专职骨科耗材管理人员等方式，完成骨科创伤植入类医用耗材的管理规范化。
36.关于“试用设备监管不到位”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行提醒谈话。二是加强试用设备监管。开展全院试用设备清查，清走超期及未备案试用设备，按照《医疗器械临床使用及安全管理考核细则》对相关临床科室进行考核、通报。三是加强设备采购市场调研管理。修订《医疗设备市场调研管理办法》，规定调研人员构成，修改申请流程，要求从使用科室申请购置开始，提交可行性论证报告。四是举一反三，加强设备全流程管理，制定医用设备论证、购置、验收、质控、维护、维修、应用分析和报废处置等全生命周期的管理制度。五是加强招标管理。六是加强设备使用率管理，针对使用率低的设备开展专项效益分析，在坚持公立医院公益性的基础上，加大设备使用情况考核力度，引导科室充分利用现有设备，提高设备使用效率。
37.关于“超医保支付范围纳入结算”的问题
整改情况：一是对相关责任人进行全院通报，违规费用与责任人绩效考核挂钩。二是完善医院信息系统，在HIS系统设置弹框提醒，由医生准确勾选是否报销，同时，对重点管控药品进行人工审核，减少违规现象。三是加大违规现象的处罚力度，违规费用由既往按照不同比例处罚改为全额处罚。
38.关于“存在分解住院问题”的问题
整改情况：一是对相关责任人给予全院通报批评、取消当年评先表优资格处理。对相关临床科室主任给予提醒谈话处理。按规定上缴多记耗材费用。二是加大考核处理力度，通过医保信用管理办法（已记入“医院医务人员不良执业行为”记分管理办法）强化管理。通过系统筛查疑点案例，经督办、复核后，对违规案例进行通报。三是在医疗服务智能监控系统中设置弹框提醒，对涉嫌分解住院情况进行拦截。对于急危重症住院患者，制定“24小时内重复住院”备案制度，上线“24小时内重复住院”提醒功能。
39.关于“对重要敏感岗位和人员监督管理不到位”的问题
整改情况：一是对重点科室所属党支部、重点岗位党员党纪学习教育违纪风险点排查表进行审核，对风险排查不到位的党支部和党员进行提醒，督促其紧扣“六项纪律”要求，全面、深入、具体的进行违纪风险点排查。发送《工作提醒函》，督促加强风险防控。二是对集中整治期间主动上缴不当所得的人员，运用“第一种形态”给予批评教育。三是针对“HIS系统管理有漏洞”的问题，修订完善相关业务审核流程，同时，进一步排查各类软件系统中有管理员权限的账号和信息，消除风险隐患。四是对相关责任人给予政务警告处分。院纪委制发《工作提醒函》，对相关责任部门进行工作提醒，召开全院警示教育会，进一步加强管理。
40.关于“违规收费问题仍然存在”的问题
整改情况：一是已将违规金额全额退还至市医保基金，并将相关情况纳入物价管理通报，进行质控考核。二是对相关责任人进行提醒谈话。三是建立和完善医院物价管理体系，成立物价管理处，构建“院级委员会-物价管理处-临床科室”三级物价管理体系。四是强化诊疗计费全过程监管，扩充并优化“自主开发HIS系统管控程序”规则库，完成三院区住院部“医疗服务智能监控系统”上线，持续提升信息化智能监管效能，加强医疗服务事前、事中、事后全流程管理。五是优化相关科室收费流程，将计费流程由“住院病区计费”变更为“执行功能科计费”，由功能科收费人员现场确认患者本人检查完毕再计费，确保收费准确性。
41.关于“履行审计整改责任不到位”的问题
整改情况：一是调整领导班子分工，印发《关于调整领导班子成员分工的通知》。二是相关责任科室已完成问题整改，修订完善相关制度并开展科内培训，严格落实科内质控考核。对3名中层干部予以问责。三是健全审计整改工作机制，修订《审计整改工作实施办法》，完善审计整改台账，持续推动审计整改落实。
三、下一步打算
一是提高政治站位，强化责任担当。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述，常态化深入学习宣传贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神、习近平总书记关于卫生健康的重要论述精神和党的二十大、党的二十届三中全会精神，坚决贯彻落实中央、省委、市委的决策部署，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，坚持公立医院公益性，做到令行禁止，全面履行新时代职责使命。
二是强化问题导向，巩固整改成效。紧盯整改任务，对于已经完成的整改事项，适时组织开展“回头看”，不断巩固整改成果；对于取得阶段性成效，仍需要长期坚持整改的事项，加强跟踪问效，确保工作落实。坚持问题导向，把巡察反馈的问题列为“负面清单”，把巡察组提出的意见建议作为纠偏扶正的重要举措，发挥好巡察对医院重点领域、重点岗位的震慑作用，确保医院健康良性运行。
三是建立长效机制，防止问题反弹。在抓好后续整改的同时，突出标本兼治，以点带面，做到巡察整改成果巩固提升。建立健全各项规章制度，形成长效机制，堵塞漏洞、完善制度、强化管理、提升效率，进一步扎紧制度的“笼子”，形成用制度管权管人管事的长效机制，切实提升工作作风。加强对制度执行情况的监督检查，确保制度得到有效执行。同时，不断完善内部监督机制，加强对权力运行的制约和监督，确保权力在阳光下运行，从根本上解决影响医院发展的顽瘴痼疾。
四是推动工作发展，提升服务水平。将巡察整改与贯彻“健康中国”国家战略，贯彻落实中央和省委关于加强公立医院党的建设实施意见相结合，与深化医药卫生体制改革、推动公立医院改革发展、深入开展清廉医院建设、集中整治群众身边腐败问题和不正之风结合起来，践行“打造有温度的医院，提供有品质的医疗，培育有情怀的医者”使命，以更加扎实的工作作风，推动医院高质量发展，全力提升群众获得感满意度。
欢迎广大干部群众对集中整改落实情况进行监督。如有意见建议，及时向我们反映。联系方式：电话0710-3523630；电子邮箱hbxyszxyy@163.com；邮政信箱：三院区门诊大厅信箱。
中共襄阳市中心医院委员会
2025年1月22日
