目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 单位2025年度单位预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 襄阳市中心医院概况
一、单位主要职责
襄阳市中心医院（湖北文理学院附属医院），是湖北省首批三级甲等医院、国际爱婴医院、国际紧急救援中心网络医院、国家药物临床试验机构，是湖北省卫健委重点建设的省级区域性医疗中心，综合实力名列湖北省医疗行业“十强”。
（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、消化内科、肿瘤科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、耳鼻喉科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
（二）教学科研：
承担住院医师规范化培训和全科医师转岗培训教学任务；承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务；承担省、市科研课题及临床试验项目等科研活动。
二、机构设置情况
襄阳市中心医院为二级预算单位，其上级预算单位为襄阳市卫生健康委员会。
医院现有规模三院区一分院。南院区、北院区、东津院区，共有建筑面积43.5万平方米，医院定编病床位3800张，设45个专科，91个病区。医院妇产科、肿瘤科是国家级临床重点专科建设专科，省级临床重点专科共39个，皮肤科白癜风治疗（部级专科）被湖北省列入中医重点专病建设项目。同时，襄阳市中心医院万山分院，开放床位120张，现开设有内、外、妇、儿等15个专业，可开展普外科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻喉科等各类手术，全方位满足患者多层次的需求。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
2025年度收、支总计均为316,304.14万元。与2024年度相比，收、支总计各减少26,837.97万元，下降7.82%，主要原因是受整体经济下行、DIP医保支付方式改革及医院收入结构调整的影响，收支预算同比有较大幅度下降。
2025年度收入合计316,304.14万元，与2024年度相比，收入合计减少26,837.97万元，下降7.82%。其中：财政拨款收入6,978.24万元，占本年收入2.21%；事业收入309,325.90万元，占本年收入97.79%。
2025年度支出合计316,304.14万元，与2024年度相比，支出合计减少26,837.97万元，下降7.82%。其中：基本支出38,184.51万元，占本年支出12.07%；项目支出278,119.63万元，占本年支出87.93%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为6,978.24万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少382.05万元，下降5.19%。主要原因是：去年同期非税收入预算包含有待上缴以前年度（2022年4月-2023年12月）租金收入、培训收入、停车场收入共计992.80万元，2025年非税收入预算严格按照规定时间上缴，根据预计情况调减预算694.50万元。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,978.24万元，比2024年度预算数减少382.05万元。减少主要原因是：去年同期非税收入预算包含有待上缴以前年度（2022年4月-2023年12月）租金收入、培训收入、停车场收入共计992.80万元，2025年非税收入预算严格按照规定时间上缴，根据预计情况调减预算694.50万元。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出6,978.24万元，占本年支出合计的2.03%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少382.05万元，下降5.19%。主要原因是减少主要原因是：去年同期非税收入预算包含有待上缴以前年度（2022年4月-2023年12月）租金收入、培训收入、停车场收入共计992.80万元，2025年非税收入预算严格按照规定时间上缴，根据预计情况调减预算694.50万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出6,978.24万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出1,293.34万元，占18.53%。主要是用于事业单位离退休和其他城市生活救助。
2.卫生健康支出5,684.90万元，占81.47%。主要是用于公立医院综合医院和重大公共卫生服务。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,757.26万元，其中：人员经费1,292.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费等。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，无增减情况。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本单位当年无机关运行经费，原因是本单位为财政补助的公益二类事业单位。
（二）政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额25,592.55万元，其中：政府采购货物支出25,592.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位办公用房面积19,906.00平方米、实用机动车12辆，其中：其中：公务用车5辆，车牌号为鄂F06186、鄂FA9295、鄂F06578、鄂F06579、鄂FDN592；业务用车7辆，车牌号为鄂FE1Z20、鄂FQ01W5、鄂FM03Y1、鄂FM30Y2、鄂FN10B3、鄂FQ97M6、鄂FU03Z0。
（四）预算绩效情况说明
1.卫生健康专项－东津院区建设补助项目主要内容是：按照襄阳市政府古城疏解方案，为保障我院东津院区建设，对东津院区建设给予定额财政补助，2025年预算安排800万元，其中，一般公共预算财政拨款800万元。2025年度项目绩效总目标是完成医院东津院区建设，建设国家区域医疗中心，保证襄阳市中心医院的稳步发展，提高襄阳医疗辐射能力，满足周边群众医疗需求。成本指标：项目建设投资额在概算内；当年财政成本控制≤800万元。产出指标：合同规定的年度建设任务完成率100%；工程进度按合同完成100%。效益指标：医疗卫生服务水平和应急能力提升。满意度指标：服务对象满意度≥80%。
2.公共卫生服务项目主要是：通过财政资金补助，提高医院传染病及突发公共卫生事件报告和处理水平，开展公共卫生服务（重大传染病防控项目），给予定额财政补助，2025年预算安排6万元，其中，一般公共预算财政拨款6万元。2025年度项目绩效总目标是通过对食品安全监测信息的采集、汇总和分析，了解重要食源性疾病的发病及流行趋势，及时发现食源性疾病聚集性病例、死亡病例和重症病例及暴发线索，提高食源性疾病暴发早期识别、预警与防控能力。成本指标：财政成本控制≤6万元。产出指标：重大传染病传染源控制任务完成率100%；发现重大传染病传染源控制率100%；完成时效1年。效益指标：提高居民健康素质。满意度指标：服务对象满意度≥80%。
具体表格见附件
第三部分 2025年度单位预算表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
附表3：重点项目绩效表（卫生健康专项-东津院区建设补助项目）.xls
